一、目的
为了使公司对采购原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，特
制订本制度。
二、适用范围
适用于本公司生产所需的原材料。
三、职责
所需物资采购计划有 XXX 制定，总经理负责对合格供应商名单的审批。总经理负责
采购计划的审核与批准。供应部门负责采购。技术部负责制定所需采购原料的质量标准。
化验室对原材料进行检验并出具《原料理化试验报告单》。仓管人员负责填写《进货产品
报验单》及数量查验。
四、工作程序
1、采购人员应及时收集填制《供应商调查表》，内容包括：供应商的名称、产量、供货
能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，有主管人员分门别类制定供货商档
案。供货商档案应包括一下内容：
a) 法人资料、资质、资信；
b) 产品质量状况；
c) 价格与交货期；
d) 历史业绩等；
2、 对合格供应商的控制
a) 仓管人员对供应商每批供货时，负责填写《进货产品报验单》报送化验室
b) 质检员依据《进货产品报验单》对供应商每批原料进行抽样检验；
c) 供应商每次供货如产品质量不合格，按本公司《不合格品控制程序》执行，如
交货期、交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告，严重时
发出暂撤消供应商关系的通知。
3、 采购资料的制定
对主要原材料的采购由技术部、库房与采购部门根据订货合同对原材料的需求
量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报 XXX 批
准。在《合格供应商名单》上选择供应商，并与之取得联系，拟制采购合同，《采
购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。《采购合同》由采购部门保管。
4、 采购原材料的检验、入库
原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规
和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有 QS 标志的产品，技术部严格按照标
准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。
a) 采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程。
b) 来自非合格供应商的货物拒收；
c) 检查外包装是否有破损、有油污等；
d) 验证货证是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识；待技术部化验确
认合格后入库。不合格拒收。
e) 标识是否清楚、正确，标识不清楚的单独存放；待技术部化验确认合格后入库。
不合格拒收。
f) 采购部每年对合格供应商进行一次复评。
5、 采购产品的质量跟踪
采购人员定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》，对
质量下降的供应商由采购人员及时反映给供应商，并限期整改。到期无改进的供应商，
报 XXX 批准取消其供货资格。
附：
1. 《原材料进厂检验流程图》
2. 《原材料标准》
